Secretaria Municipal da Saúde
Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - 2019
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Relatório referente a OS 124/2019 - Secretaria Municipal da Saúde (SMS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de Realização: 12/08/2019 a 11/12/2020
Objeto da Auditoria: Avaliação de locações de imóveis para Unidade de Saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão, quanto ao planejamento e à realização de reformas em edificações de terceiros.
*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação
Relatório referente a OS 125/2019 - Secretaria Municipal da Saúde (SMS)*
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de Realização: 12/08/2019 a 14/12/2020
Objeto da Auditoria: apuração de irregularidades na contratação e fiscalização do serviço de manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias que compõem a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – 192 e análise sobre a eficiência do modelo do contrato firmado com a empresa Agricol Diesel Ltda. por meio do Termo de Contrato n.º 021/2018/SMS-1/Contratos
*As manifestações das Unidades Auditadas encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação
Relatório 026/2019 – Referente à OS 042/2017 – Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Período de Realização: 01/08/2017 a 04/04/2019
Objetivo da Auditoria: verificar os preços praticados e procedimentos relacionados a locações, reformas e ampliações em equipamentos públicos geridos por Organizações Sociais no âmbito dos Contratos de Gestão celebrados entre a SMS e Organizações Sociais de Saúde.
Ordem de Serviço 017/2019
Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal
Período de Realização: 11/02/2019 a 22/04/2019
Objetivo da Auditoria: verificar os processos de contratação de empresa para fornecimento em consignação de materiais para neurocirurgia com finalidade de fechamento de crânio.
Relatório 009/2019 – Referente à OS 107/2017 – Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Período de Realização: 29/11/2018 a 22/08/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado com a Organização de Saúde Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.
Relatório 007/2019 – Referente à OS 111/2017 – Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de Realização: 27/11/2017 a 12/06/2018.
Objetivo da Auditoria: Verificar a conformidade na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do Contrato de Gestão firmado entre a Organização de Saúde SECONCI e a Secretaria Municipal da Saúde – SMS.
RESPOSTA OFICIAL DA SMS I
RESPOSTA OFICIAL DA SMS II
Relatório 004/2019 – Referente à OS 005/2017 – Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de Realização: 30/01/2017 a 31/10/2017.
Objetivo da Auditoria: Examinar a regularidade na execução dos Contratos de Gestão n° R021/2016 (Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de Saúde na Região Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé) e n° R023/2016 (Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de Saúde na Região Sé/Centro)
RESPOSTA OFICIAL DA SMS
Relatório 011/2019 – Referente à OS 110/2017 – Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde
Período de Realização: 27/11/2017 a 27/09/2018
Objetivo da Auditoria: Contratação e execução de exames de diagnóstico por imagem dentro do escopo do Contrato de Gestão no R009/2015, firmado com a Organização de Saúde Fundação do ABC.
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