Secretaria Municipal da Saúde
Relatórios de Auditorias, Notas Técnicas e Notas de Monitoramento - 2020
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Nota Técnica referente a OS 143/2019 – Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de realização: 30/09/2019 a 23/03/2020
Objetivo da Auditoria: Análise da adequação das medições dos processos de pagamento do Consórcio Saúde Log.
Nota de Monitoramento referente a OS 063/2020/CGM-AUDI – Autarquia Hospitalar Municipal – AHM
Unidade Monitorada: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM
Período de realização: 10/06/2020 a 15/10/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 004/2015, OS 012/2016, OS 018/2016, OS 031/2017, OS 140/2017, OS 017/2019.
Ordem de Serviço 073/2019
Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)
Período de Realização: 20/05/2019 a 04/08/2020
Objetivo da Auditoria: Exames de auditoria relacionados ao pessoal ativo e outros aspectos relacionados do Hospital Municipal Tide Setubal (HMTS), visando verificar sua regularidade e conformidade com as normas legais vigentes.
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação
Relatório – Referente a OS 057/2019 – Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde
Período de Realização: 01/04/2019 a 12/07/2019
Objetivo da Auditoria: Averiguação de eventuais irregularidades na gestão de recursos públicos do Pronto Socorro Municipal da Vila Maria Baixa por meio do Contrato de Gestão nº 027/2010 e Contrato de Gestão nº 008/2015.
Relatório- Referente a OS 037/2019 - Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Período de Realização: 21/02/2019 a 04/07/2019
Objetivo da Auditoria: Analisar possível prática de descumprimento contratual por parte de clínicas sob a gestão do Grupo SEDIT, responsável por quatro clínicas prestadoras de serviço de hemodiálise para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O enfoque foi dado à análise das interrupções do serviço prestado pela contratada e, em virtude de tais paralisações, a verificação de possível responsabilidade da contratada e da necessidade de aplicação das penalidades previstas pela legislação.
Nota de Monitoramento referente a OS 009/2016 – Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Período de realização: 30/12/2016 a 17/12/2020
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS. 001/2014, 011/2014, 013/2014, 021/2014, 034/2014, 028/2015, 051/2015 e 011/2016.
Relatório Referente a OS 003/2019 - Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Saúde
Período de Realização: 24/01/2019 a 21/03/2019
Objetivo da Auditoria: Análise do Pregão Eletrônico nº 031/2018/SMS.G, Processo SEI nº 6018.2017/0013707-1, quanto à regularidade no procedimento de escolha da empresa vencedora, possível direcionamento e valores ajustados. As Atas de Registro de Preços resultantes do referido pregão somam um total de R$ 16.694.820,00.
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