Prefeitura de São Paulo

RELATÓRIOS DE AUDITORIA CGM

Nota de Monitoramento referente à OS 079/2020/CGM-AUDI
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Período de realização: 10/06/2020 a 06/08/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 40A/2015, OS 40B/2015, OS 71/2017 e OS 78/2017. 

Nota Técnica referente a OS 030/2020 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Período de Realização: 12/03/2020 a 24/07/2020
Objeto da Auditoria: Avaliação quanto ao atingimento de metas da SMDHC, especificamente da Meta 21 (Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas referentes a populações vulneráveis), a qual foi repactuada para a Meta 33 (Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos).

Relatório referente a OS 025/2018 – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)
Período de Realização: 12/03/2018 a 10/07/2018
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos atos de gestão relacionados às parcerias firmadas para oferta de atendimento especializado às pessoas LGBT vítimas de discriminação ou violência em decorrência de sua identidade de gênero, orientação sexual e/ou em situação de vulnerabilidade social por meio da colaboração ao Centro de Cidadania LGBT (CCLGBT).
*As manifestações da unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação.

Relatório 008/2019 – Referente à OS 071/2017 – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Período de Realização: 22/09/2017 a 01/02/2018.
Objetivo da Auditoria: Avaliar aspectos legais e técnicos de projetos realizados no âmbito do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD
RESPOSTA OFICIAL DA SMDCH

>Relatório 012/2018 – Referente a OS 078/2017 – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC - Ordem de Serviço 078/2017
Unidade auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC
Período de realização: 04/10/2017 a 24/11/2017.
Objetivo da auditoria: análise sobre a regularidade das etapas de seleção, conveniamento, execução e prestação de contas referentes ao Termo de Convênio nº 125/2015/SMDHC (Projeto Centro de Apoio Sócio Educativo Coração de Jesus - firmado com a Entidade Clube de Mães Coração de Jesus), financiado com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUMCAD, consoante Edital FUMCAD 2013.
- RESPOSTA OFICIAL DA SMDHC

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Período de Realização: 24/08/2015 a 26/10/2015.
Objetivo da auditoria: análise da contratação de serviços de apoio para a realização de eventos do mês do orgulho LGBT.  - Ordem de Serviço 040/2015

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Período de Realização: 24/08/2015 a 18/09/2015.
Objetivo da auditoria: Identificadar irregularidades nos Convênios firmados entre o FUMCAD e outras entidades, no controle exercido ao longo dos processos de conveniamento, no sistema utilizado para controle dos recebimentos e direcionamentos. - Ordem de Serviço: 040/2015 - 2
RESPOSTA OFICIAL DA SMDH

RELATÓRIOS DE AUDITORIA TCMSP

TC/012801/2022
Unidade Monitorada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Período de realização: 20/07/2022 e 04/04/2023.
Objetivo do monitoramento: Avaliar a prestação dos serviços nos equipamentos públicos de acolhida a mulheres em situação de vulnerabilidade e da rede de enfrentamento à violência à mulher sob responsabilidade da SMDHC e da SMADS.