Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Auditorias Internas - anos anteriores
>>>2020<<<
>Relatório de auditoria referente a OS 031/2020 - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Unidade Auditada:
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Período de Realização: 12/03/2020 a 28/01/2021
Objeto da Auditoria: Análise do desenvolvimento da iniciativa 30.h ("Plantar 50 mil novas mudas de árvore no município em 2019 e 2020") e da Meta 30.4 ("Implantar 10 novos parques"), as quais compõem o Objetivo Estratégico 30 ("Dar sustentabilidade ambiental à cidade") do Programa de Metas 2019-2020.
*As manifestações da Unidade auditada encontram-se inseridas no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação
>Nota de Monitoramento referente a OS 082/2020 – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SMVA)
Unidade Auditada:
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SMVA
Período de realização: 10/06/2020 a 26/11/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas no produto de auditoria da OS. 025A/2017
>>>2019<<<
>Relatório 016/2019 – Referente à OS 074/2017
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA
Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Subprefeitura da Casa Verde – SubCV
Unidades Auditadas:
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA
Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB
Subprefeitura da Casa Verde – SubCV
Período de Realização: 27/09/2017 a 14/06/2018
Objetivo da Auditoria: Análise quanto à atuação dos Órgãos Municipais no que tange à contenção das ocupações irregulares em APP (Área de Preservação Permanente), situada na região do Córrego do Bispo (margens direita e esquerda), por meio de fiscalização e monitoramento.
>Relatório 001/2019 – Referente à OS 025-A/2017 – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Unidade Auditada: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA)
Período de realização: 11/09/2017 a 16/04/2018.
Objetivo da Auditoria: Avaliação dos controles envolvidos no fluxo de recepção de mudas provenientes de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) ou Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e no seu respectivo fornecimento aos órgãos públicos, especialmente às Subprefeituras
>Nota Técnica 007/2018 – Referente à OS 025-A/2018 – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Unidade auditada: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Período de realização: 11/09/2017 a 16/04/2018.
Objetivo da auditoria: Análise dos procedimentos e controles adotados pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes (DEPAVE), pertencente à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), objetivando identificar as suas principais fragilidades e recomendar ajustes que visem mitigar os riscos de desvios das mudas fornecidas para realização de plantios de arborização e de substituição no âmbito do Município de São Paulo.
• N° 25-A/2017/CGM/AUDI
Avaliação do controle no fluxo de recepção das mudas provenientes de TCA ou TAC e de fornecimento aos órgãos públicos, especialmente às Subprefeituras. Gerou Nota Técnica nº 007/2018/SMJ/CGM-AUD, com Resposta à Nota Técnica n°007/2018/SMJ/CGM-AUDI
• N° 74/2017/CGM/AUDI
Refere-se ao mapeamento e risco de ocupações irregulares no Jardim Peri Alto, especificamente na região do Córrego do Bisco, conforme Ordem de Serviço n.º 74/2017/CGM/AUDI (envolve SVMA, SMSU, SEHAB e Subprefeitura da Casa Verde). Gerou INF_TECNICA_0061_DEPLAN-4_2018.
RELATÓRIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS:
> Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) - AGOSTO/2017
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