Prefeitura de São Paulo

Esta área é dedicada à disponibilização dos principais modelos de trabalhos utilizados na Auditoria Geral do Município de São Paulo.

Trabalhos de Avaliação:

1 - Análise Preliminar do Objeto [EQUIPE]

2 - Solicitação de Validação Critérios Gerais [Equipe]

3 - MATRIZ RC [EQUIPE]

4 - Matriz de Planejamento [EQUIPE]

5 - Solicitação de Reunião - Critérios [EQUIPE]

6 - Modelo 1 - Papel de Trabalho de Analise

6 - Modelo 2 - Papel de Trabalho de Analise

7 - Matriz de Achados [EQUIPE]

8 - Solicitação de Reunião - RBCS [EQUIPE]

9 - RPA - SIGLA - Código Objeto - 000000 (1)

10 - ENVIO RPA [SUPERVISOR]

11 - RA - SIGLA - Código Objeto - 000000

12 - ENVIO RA UNIDADE [SUPERVISOR]

13- NA - SIGLA CÓDIGO OBJETO - 000000