Controladoria Geral do Município
Modelos
Quarta-feira, 1 de Outubro de 2025 | Horário: 10:46
Esta área é dedicada à disponibilização dos principais modelos de trabalhos utilizados na Auditoria Geral do Município de São Paulo.
Trabalhos de Avaliação:
1 - Análise Preliminar do Objeto [EQUIPE]
2 - Solicitação de Validação Critérios Gerais [Equipe]
3 - MATRIZ RC [EQUIPE]
4 - Matriz de Planejamento [EQUIPE]
5 - Solicitação de Reunião - Critérios [EQUIPE]
6 - Modelo 1 - Papel de Trabalho de Analise
6 - Modelo 2 - Papel de Trabalho de Analise
7 - Matriz de Achados [EQUIPE]
8 - Solicitação de Reunião - RBCS [EQUIPE]
9 - RPA - SIGLA - Código Objeto - 000000 (1)
10 - ENVIO RPA [SUPERVISOR]
11 - RA - SIGLA - Código Objeto - 000000
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
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